info Empenho
Número
01100280/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2025
Valor
R$ 15.000,00
Natureza
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
ESTAGIÁRIO
Descrição/Objeto do Empenho
Empenho complementar ao nº 09070001/2025, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos estagiários vinculados à Secretaria de Esporte e Lazer (SESPOL).
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTÁGIO REMUNERADO. | R$ 15.000,00 | 1,000000 | R$ 15.000,00 |
| Total | R$ 15.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15373
Data: 20/10/2025
Valor: R$ 2.146,89
Descrição / Justificativa: Empenho complementar ao nº 09070001/2025, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos estagiários vinculados à Secretaria de Esporte e Lazer (SESPOL).
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.146,89 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.146,89 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESTÁGIO REMUNERADO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.146,89 | R$ 2.146,89 |
Cód. Liquidação: 18884
Data: 19/12/2025
Valor: R$ 702,55
Descrição / Justificativa: Empenho complementar ao nº 09070001/2025, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos estagiários vinculados à Secretaria de Esporte e Lazer (SESPOL).
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 702,55 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 702,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESTÁGIO REMUNERADO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 702,55 | R$ 702,55 |
Cód. Liquidação: 19004
Data: 19/12/2025
Valor: R$ 3.672,24
Descrição / Justificativa: Empenho complementar ao nº 09070001/2025, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos estagiários vinculados à Secretaria de Esporte e Lazer (SESPOL).
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.672,24 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.672,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESTÁGIO REMUNERADO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.672,24 | R$ 3.672,24 |
Cód. Liquidação: 16982
Data: 19/11/2025
Valor: R$ 4.467,89
Descrição / Justificativa: Empenho complementar ao nº 09070001/2025, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos estagiários vinculados à Secretaria de Esporte e Lazer (SESPOL).
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.467,89 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.467,89 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESTÁGIO REMUNERADO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.467,89 | R$ 4.467,89 |
Cód. Liquidação: 16983
Data: 19/11/2025
Valor: R$ 702,55
Descrição / Justificativa: Empenho complementar ao nº 09070001/2025, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos estagiários vinculados à Secretaria de Esporte e Lazer (SESPOL).
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 702,55 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 702,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESTÁGIO REMUNERADO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 702,55 | R$ 702,55 |
Total Geral: R$ 11.692,12
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Empenho complementar ao nº 09070001/2025, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos estagiários vinculados à Secretaria de Esporte e Lazer (SESPOL). | 28/11/2025 | 28110181 | R$ 4.467,89 | |
| Empenho complementar ao nº 09070001/2025, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos estagiários vinculados à Secretaria de Esporte e Lazer (SESPOL). | 28/11/2025 | 28110193 | R$ 702,55 | |
| Empenho complementar ao nº 09070001/2025, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos estagiários vinculados à Secretaria de Esporte e Lazer (SESPOL). | 31/10/2025 | 31100207 | R$ 2.146,89 | |
| Empenho complementar ao nº 09070001/2025, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos estagiários vinculados à Secretaria de Esporte e Lazer (SESPOL). | 30/12/2025 | 30120579 | R$ 702,55 | |
| Empenho complementar ao nº 09070001/2025, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos estagiários vinculados à Secretaria de Esporte e Lazer (SESPOL). | 30/12/2025 | 30120580 | R$ 3.672,24 | |
| Total | R$ 11.692,12 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO PARA RECOMPOSIÇÃO DE SALDO ORÇAMENTÁRIO. | 01/12/2025 | 01120809 | R$ 3.307,88 |
| Total | R$ 3.307,88 | ||
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