info Empenho
Número
01100272/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/10/2025
Valor
R$ 78.067,18
Natureza
Locação de Mão-de-Obra
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
LOCACAO DE MAO DE OBRA
Descrição/Objeto do Empenho
CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS C/ EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE AT. PRIMÁRIA, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 7471 DE 04/07/2025, CONTRATO DE N° 0144/2022 E PMS 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.485.352/0001-06
library_books Licitação
Número
PE177/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/04/2022
Data Publicação
22/10/2021
Valor Estimado
R$ 7.764.510,71
Valor Total
R$ 7.269.501,36
assignment Contrato
Número
0144/2022-SMS
Data Assinatura
29/04/2022
Vigência
29/04/2022 - 30/04/2026
Valor Total
R$ 54.247.331,28
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. | R$ 78.067,18 | 1,000000 | R$ 78.067,18 |
| Total | R$ 78.067,18 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16531
Data: 17/11/2025
Valor: R$ 77.144,71
Descrição / Justificativa: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS C/ EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE AT. PRIMÁRIA, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 7471 DE 04/07/2025, CONTRATO DE N° 0144/2022 E PMS 2022 - 2025.
| Número: 28209 | Data Emissão: 14/11/2025 | Doc. Ref.: 202511 | Valor Bruto: R$ 77.144,71 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 77.144,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/11/2025 | N° do CGF do Emitente: 2317125 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 974800459 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 77.144,71 | R$ 77.144,71 |
Total Geral: R$ 77.144,71
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS C/ EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE AT. PRIMÁRIA, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 7471 DE 04/07/2025, CONTRATO DE N° 0144/2022 E PMS 2022 - 2025. | 01/12/2025 | 01120003 | R$ 77.144,71 | |
| Total | R$ 77.144,71 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de saldo de empenho | 14/11/2025 | 14110010 | R$ 922,47 |
| Total | R$ 922,47 | ||
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