info Empenho
Número
01100250/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2024
Valor
R$ 22.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Referente ´a empenho complementar do empenho n° 16090025 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Número
IN24003-SECJEL
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
13/06/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 105.397,80
Valor Total
R$ 105.397,80
assignment Contrato
Número
015/2024-SECJEL
Data Assinatura
15/08/2024
Vigência
15/08/2024 - 15/08/2025
Valor Total
R$ 105.397,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 22.000,00 | 1,000000 | R$ 22.000,00 |
| Total | R$ 22.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19843
Data: 05/12/2024
Valor: R$ 4.195,50
Descrição / Justificativa: Referente ´a empenho complementar do empenho n° 16090025 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.195,50 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.195,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.195,50 | R$ 4.195,50 |
Cód. Liquidação: 18356
Data: 21/11/2024
Valor: R$ 1.364,30
Descrição / Justificativa: Referente ´a empenho complementar do empenho n° 16090025 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.364,30 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.364,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.364,30 | R$ 1.364,30 |
Cód. Liquidação: 17353
Data: 07/11/2024
Valor: R$ 16.440,20
Descrição / Justificativa: Referente ´a empenho complementar do empenho n° 16090025 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 16.440,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.440,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 16.440,20 | R$ 16.440,20 |
Total Geral: R$ 22.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Referente ´a empenho complementar do empenho n° 16090025 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria. | 13/12/2024 | 13120151 | R$ 4.195,50 | |
| Referente ´a empenho complementar do empenho n° 16090025 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria. | 28/11/2024 | 28110087 | R$ 1.364,30 | |
| Referente ´a empenho complementar do empenho n° 16090025 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria. | 14/11/2024 | 14110166 | R$ 16.440,20 | |
| Total | R$ 22.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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