info Empenho
Número
01100226/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2024
Valor
R$ 21.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Referente a empenho complementar do empenho n° 03060499 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 21.000,00 | 1,000000 | R$ 21.000,00 |
| Total | R$ 21.000,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15371
Data: 15/10/2024
Valor: R$ 3.004,36
Descrição / Justificativa: Referente a empenho complementar do empenho n° 03060499 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.004,36 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.004,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.004,36 | R$ 3.004,36 |
Cód. Liquidação: 20372
Data: 08/11/2024
Valor: R$ 4.317,37
Descrição / Justificativa: Referente a empenho complementar do empenho n° 03060499 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.317,37 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.317,37 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.317,37 | R$ 4.317,37 |
Cód. Liquidação: 19842
Data: 05/12/2024
Valor: R$ 4.157,61
Descrição / Justificativa: Referente a empenho complementar do empenho n° 03060499 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.157,61 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.157,61 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.157,61 | R$ 4.157,61 |
Cód. Liquidação: 20524
Data: 09/12/2024
Valor: R$ 655,02
Descrição / Justificativa: Referente a empenho complementar do empenho n° 03060499 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 655,02 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 655,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 655,02 | R$ 655,02 |
Cód. Liquidação: 17351
Data: 07/11/2024
Valor: R$ 4.283,19
Descrição / Justificativa: Referente a empenho complementar do empenho n° 03060499 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.283,19 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.283,19 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.283,19 | R$ 4.283,19 |
Cód. Liquidação: 18354
Data: 19/11/2024
Valor: R$ 4.582,45
Descrição / Justificativa: Referente a empenho complementar do empenho n° 03060499 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.582,45 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.582,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.582,45 | R$ 4.582,45 |
Total Geral: R$ 21.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Referente a empenho complementar do empenho n° 03060499 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria. | 14/11/2024 | 14110164 | R$ 4.283,19 | |
| Referente a empenho complementar do empenho n° 03060499 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria. | 26/11/2024 | 26110105 | R$ 4.582,45 | |
| Referente a empenho complementar do empenho n° 03060499 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria. | 13/12/2024 | 13120152 | R$ 4.157,61 | |
| Referente a empenho complementar do empenho n° 03060499 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria. | 21/10/2024 | 21100018 | R$ 3.004,36 | |
| Referente a empenho complementar do empenho n° 03060499 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria. | 18/12/2024 | 18120043 | R$ 655,02 | |
| Referente a empenho complementar do empenho n° 03060499 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria. | 18/12/2024 | 18120064 | R$ 4.317,37 | |
| Total | R$ 21.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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