info Empenho
Número
01100151/2020
Unidade Orçamentária
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2020
Valor
R$ 182.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - GABVICE
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA, COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS E CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 182.000,00 | 1,000000 | R$ 182.000,00 |
| Total | R$ 182.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12286
Data: 20/10/2020
Valor: R$ 21.129,12
Descrição / Justificativa: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA, COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS E CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 21.129,12 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.129,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13626
Data: 20/11/2020
Valor: R$ 69.424,26
Descrição / Justificativa: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA, COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS E CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 69.424,26 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 69.424,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13968
Data: 10/12/2020
Valor: R$ 38.411,09
Descrição / Justificativa: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA, COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS E CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 38.411,09 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 38.411,09 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15067
Data: 18/12/2020
Valor: R$ 53.035,53
Descrição / Justificativa: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA, COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS E CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 53.035,53 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 53.035,53 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 182.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA, COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS E CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. | 30/10/2020 | 30100098 | R$ 21.129,12 | |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA, COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS E CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. | 30/11/2020 | 30110129 | R$ 69.424,26 | |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA, COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS E CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. | 10/12/2020 | 10120183 | R$ 38.411,09 | |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA, COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS E CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. | 29/12/2020 | 29120203 | R$ 53.035,53 | |
| Total | R$ 182.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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