info Empenho
Número
01100147/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2019
Valor
R$ 10.580,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FRETE DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYY 3082, NA LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/LAGOA DO MEIO/APRAZIVEL/PAU D´ARQUINHO. (MANHA/TARDE) PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.379.690/0001-34
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
167/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2023
Valor Total
R$ 647.483,91
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 5,29 | 2.000,000000 | R$ 10.580,00 |
| Total | R$ 10.580,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16516 | REF. AO FRETE DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYY 3082, NA LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/LAGOA DO MEIO/APRAZIVEL/PAU D´ARQUINHO. (MANHA/TARDE) PP010/2018. | 21/11/2019 | 536 | R$ 9.733,60 | |
| Total | R$ 9.733,60 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO FRETE DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYY 3082, NA LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/LAGOA DO MEIO/APRAZIVEL/PAU D´ARQUINHO. (MANHA/TARDE) PP010/2018. | 12/12/2019 | 12120004 | R$ 9.733,60 | |
| Total | R$ 9.733,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO | 02/12/2019 | 02120216 | R$ 846,40 |
| Total | R$ 846,40 | ||
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