info Empenho
Número
01100143/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2020
Valor
R$ 69.444,50
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
ÁREAS VERDES E LIVRES (PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER E ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Aquisição e Instalação de Lixeiras urbanas, em aço carbono, pitura epóxi, medindo 0,78m x 1,02m, a serem instaladas no parque da cidade e mercado público do município de Sobral. Conforme contrato n° 0009/2019-SEUMA
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.952.190/0001-63
library_books Licitação
Número
PE059/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/07/2019
Data Publicação
10/06/2019
Valor Estimado
R$ 1.561.000,00
Valor Total
R$ 194.444,60
assignment Contrato
Número
0009/2019-SEUMA
Data Assinatura
08/08/2019
Vigência
08/08/2019 - 08/12/2020
Valor Total
R$ 277.778,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIXEIRA, URBANA, EM AÇO CARBONO, TAM 0,78M X 1,02M, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 1.388,89 | 50,000000 | R$ 69.444,50 |
| Total | R$ 69.444,50 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11961 | Aquisição e Instalação de Lixeiras urbanas, em aço carbono, pitura epóxi, medindo 0,78m x 1,02m, a serem instaladas no parque da cidade e mercado público do município de Sobral. Conforme contrato n° 0009/2019-SEUMA | 30/10/2020 | 026 | R$ 34.722,25 | |
| Total | R$ 34.722,25 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Aquisição e Instalação de Lixeiras urbanas, em aço carbono, pitura epóxi, medindo 0,78m x 1,02m, a serem instaladas no parque da cidade e mercado público do município de Sobral. Conforme contrato n° 0009/2019-SEUMA | 11/11/2020 | 11110022 | R$ 34.722,25 | |
| Total | R$ 34.722,25 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| anulação de saldo de empenho | 01/12/2020 | 01120189 | R$ 34.722,25 |
| Total | R$ 34.722,25 | ||
