info Empenho
Número
01100139/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2020
Valor
R$ 9.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUT. SERV. DA PROT SOCIAL ESP/PISO DE ALTA E MÉDIA COMPLEX I E II/ SERV. DE ACOLHIMENTO
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 01070141 DE SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO DAS UNIDADES DOS ABRIGOS, CREAS E CENTRO POP
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | R$ 9.000,00 | 1,000000 | R$ 9.000,00 |
| Total | R$ 9.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12096
Data: 29/10/2020
Valor: R$ 260,03
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 01070141 DE SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO DAS UNIDADES DOS ABRIGOS, CREAS E CENTRO POP
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 260,03 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 260,03 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13348
Data: 30/11/2020
Valor: R$ 4.858,44
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 01070141 DE SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO DAS UNIDADES DOS ABRIGOS, CREAS E CENTRO POP
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.858,44 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.858,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14910
Data: 28/12/2020
Valor: R$ 2.350,94
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 01070141 DE SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO DAS UNIDADES DOS ABRIGOS, CREAS E CENTRO POP
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.350,94 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.350,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 7.469,41
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 01070141 DE SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO DAS UNIDADES DOS ABRIGOS, CREAS E CENTRO POP | 11/11/2020 | 11110045 | R$ 260,03 | |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 01070141 DE SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO DAS UNIDADES DOS ABRIGOS, CREAS E CENTRO POP | 09/12/2020 | 09120026 | R$ 4.858,44 | |
| Total | R$ 5.118,47 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| anulação de saldo de empenho | 30/12/2020 | 30120161 | R$ 1.502,03 |
| Total | R$ 1.502,03 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.350,94 |
| Total | R$ 2.350,94 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 18/01/2021 | R$ 28,56 |
| Total | R$ 28,56 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 01070141 DE SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO DAS UNIDADES DOS ABRIGOS, CREAS E CENTRO POP | 29/01/2021 | 29010062 | R$ 28,56 |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 01070141 DE SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO DAS UNIDADES DOS ABRIGOS, CREAS E CENTRO POP | 27/01/2021 | 27010048 | R$ 2.350,94 |
| Total | R$ 2.379,50 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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