info Empenho
Número
01100139/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2020
Valor
R$ 9.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUT. DO PROG. DA PROT. SOCIAL ESPECIAL/AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 01070141 DE SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO DAS UNIDADES DOS ABRIGOS, CREAS E CENTRO POP
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | R$ 9.000,00 | 1,000000 | R$ 9.000,00 |
| Total | R$ 9.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12096 | COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 01070141 DE SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO DAS UNIDADES DOS ABRIGOS, CREAS E CENTRO POP | 29/10/2020 | R$ 260,03 | ||
| 13348 | COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 01070141 DE SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO DAS UNIDADES DOS ABRIGOS, CREAS E CENTRO POP | 30/11/2020 | R$ 4.858,44 | ||
| 14910 | COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 01070141 DE SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO DAS UNIDADES DOS ABRIGOS, CREAS E CENTRO POP | 28/12/2020 | R$ 2.350,94 | ||
| Total | R$ 7.469,41 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 01070141 DE SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO DAS UNIDADES DOS ABRIGOS, CREAS E CENTRO POP | 09/12/2020 | 09120026 | R$ 4.858,44 | |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 01070141 DE SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO DAS UNIDADES DOS ABRIGOS, CREAS E CENTRO POP | 11/11/2020 | 11110045 | R$ 260,03 | |
| Total | R$ 5.118,47 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| anulação de saldo de empenho | 30/12/2020 | 30120161 | R$ 1.502,03 |
| Total | R$ 1.502,03 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.350,94 |
| Total | R$ 2.350,94 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 18/01/2021 | R$ 28,56 |
| Total | R$ 28,56 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 01070141 DE SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO DAS UNIDADES DOS ABRIGOS, CREAS E CENTRO POP | 29/01/2021 | 29010062 | R$ 28,56 |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 01070141 DE SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO DAS UNIDADES DOS ABRIGOS, CREAS E CENTRO POP | 27/01/2021 | 27010048 | R$ 2.350,94 |
| Total | R$ 2.379,50 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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