info Empenho
Número
01100127/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2025
Valor
R$ 11.428,56
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA E MANUTENÇAO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LLL-9C59, NAS LOCALIDADES DE CROATÁ / BOQUEIRÃO DA CASA FORTE (MANHÃ/TARDE).PE22031-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.482.267/0001-70
library_books Licitação
Número
PE22031-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/03/2023
Data Publicação
20/12/2022
Valor Estimado
R$ 5.446.690,56
Valor Total
R$ 2.456.752,32
assignment Contrato
Número
0063/2023-SME
Data Assinatura
28/04/2023
Vigência
28/04/2023 - 28/04/2026
Valor Total
R$ 474.724,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA BARACHO I | R$ 9,99 | 1.144,000000 | R$ 11.428,56 |
| Total | R$ 11.428,56 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16475
Data: 14/11/2025
Valor: R$ 9.230,76
Descrição / Justificativa: FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LLL-9C59, NAS LOCALIDADES DE CROATÁ / BOQUEIRÃO DA CASA FORTE (MANHÃ/TARDE).PE22031-SME.
| Número: 200 | Data Emissão: 05/11/2025 | Doc. Ref.: 202511 | Valor Bruto: R$ 9.230,76 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.230,76 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/11/2025 | N° do CGF do Emitente: 59440 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: a5dgeh8r2xno4mf6zpql7uvb3yt | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA BARACHO I | QUILOMETRO | 924.0000 | R$ 9,99 | R$ 9.230,76 |
Total Geral: R$ 9.230,76
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE EMPENHO QUE ORA SE REVERTE EM SALDO ORÇAMENTÁRIO. | 03/11/2025 | 03110167 | R$ 2.197,80 |
| Total | R$ 2.197,80 | ||
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