info Empenho
Número
01100126/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2020
Valor
R$ 1.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO UGP - PRODESOL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Tarifas bancárias de liquidações de ordens de pagamentos do exterior em razão do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL
Função
Saneamento
Subfunção
Normalização e Fiscalização
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/4251-09
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarifas Bancárias | R$ 1.000,00 | 1,000000 | R$ 1.000,00 |
| Total | R$ 1.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12698 | Tarifas bancárias de liquidações de ordens de pagamentos do exterior em razão do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL | 08/10/2020 | R$ 398,03 | ||
| 12699 | Tarifas bancárias de liquidações de ordens de pagamentos do exterior em razão do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL | 06/10/2020 | R$ 275,00 | ||
| Total | R$ 673,03 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Tarifas bancárias de liquidações de ordens de pagamentos do exterior em razão do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL | 08/10/2020 | 08100102 | R$ 398,03 | |
| Tarifas bancárias de liquidações de ordens de pagamentos do exterior em razão do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL | 06/10/2020 | 06100025 | R$ 275,00 | |
| Total | R$ 673,03 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| anulação de saldo de empenho | 01/12/2020 | 01120023 | R$ 326,97 |
| Total | R$ 326,97 | ||
