info Empenho
Número
01100117/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2020
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 01090070 PARA O SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O AGRUPAMENTO DE UNIDADES DE CONSUMO COMO A SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA E BASE UNISEG CAIÇARA DENTRE OUTRAS, SOB O Nº DE CLIENTE 088881458019.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E O USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA-TENSÃO (GRUPO B). | R$ 10.000,00 | 1,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 03/05/2021 | R$ 1.462,74 |
| Liquidação Resto a pagar | 03/05/2021 | R$ 8.127,67 |
| Liquidação Resto a pagar | 03/05/2021 | R$ 409,59 |
| Total | R$ 10.000,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 01090070 PARA O SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O AGRUPAMENTO DE UNIDADES DE CONSUMO COMO A SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA E BASE UNISEG CAIÇARA DENTRE OUTRAS, SOB O Nº DE CLIENTE 088881458019. | 18/06/2021 | 18060065 | R$ 8.127,67 |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 01090070 PARA O SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O AGRUPAMENTO DE UNIDADES DE CONSUMO COMO A SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA E BASE UNISEG CAIÇARA DENTRE OUTRAS, SOB O Nº DE CLIENTE 088881458019. | 18/06/2021 | 18060064 | R$ 1.462,74 |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 01090070 PARA O SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O AGRUPAMENTO DE UNIDADES DE CONSUMO COMO A SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA E BASE UNISEG CAIÇARA DENTRE OUTRAS, SOB O Nº DE CLIENTE 088881458019. | 18/06/2021 | 18060060 | R$ 409,59 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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