info Empenho
Número
01100113/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2019
Valor
R$ 22.770,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCF 1301, NAS LOCALIDADES DE TAPERUABA/VASSOURAS/BILHEIRA/OLHO DAGUA DO PAJÉ/IRACEMA/SOBRAL/B. DOM EXPEDITO/ UFC/UVA CIDAO/UVA BETANIA/UVA CCH/JUNCO (MANHÃ/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.028.750/0001-50
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
115/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 1.092.960,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 46 LUGARES | R$ 3,30 | 6.900,000000 | R$ 22.770,00 |
| Total | R$ 22.770,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16818 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCF 1301, NAS LOCALIDADES DE TAPERUABA/VASSOURAS/BILHEIRA/OLHO DAGUA DO PAJÉ/IRACEMA/SOBRAL/B. DOM EXPEDITO/ UFC/UVA CIDAO/UVA BETANIA/UVA CCH/JUNCO (MANHÃ/NOITE). PP010/2018. | 22/11/2019 | 1994 | R$ 21.780,00 | |
| Total | R$ 21.780,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCF 1301, NAS LOCALIDADES DE TAPERUABA/VASSOURAS/BILHEIRA/OLHO DAGUA DO PAJÉ/IRACEMA/SOBRAL/B. DOM EXPEDITO/ UFC/UVA CIDAO/UVA BETANIA/UVA CCH/JUNCO (MANHÃ/NOITE). PP010/2018. | 26/12/2019 | 26120040 | R$ 21.780,00 | |
| Total | R$ 21.780,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO | 02/12/2019 | 02120185 | R$ 990,00 |
| Total | R$ 990,00 | ||
}})
}})
}})
}})
}})