info Empenho
Número
01100090/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2025
Valor
R$ 14.934,88
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA E MANUTENÇAO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PEZ 2040, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/CACHOEIRO I/COHAB III/TERRENOS NOVOS/YEDA FROTA/CEI DOLORES LUSTOSA/ESC.GERARDO RODRIGUES/MOCINHA RODRIGUES/ESC. JARBAS PASSARINHO/NETINHA CASTELO (MANHÃ/TARDE) PE22013-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.379.690/0001-34
library_books Licitação
Número
PE22013-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/07/2022
Data Publicação
30/03/2022
Valor Estimado
R$ 2.980.356,48
Valor Total
R$ 1.141.597,44
assignment Contrato
Número
0142/2022-SME
Data Assinatura
01/08/2022
Vigência
01/08/2022 - 01/02/2026
Valor Total
R$ 639.590,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SEDE XXVII. | R$ 6,94 | 2.152,000000 | R$ 14.934,88 |
| Total | R$ 14.934,88 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16557
Data: 12/11/2025
Valor: R$ 12.096,42
Descrição / Justificativa: FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PEZ 2040, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/CACHOEIRO I/COHAB III/TERRENOS NOVOS/YEDA FROTA/CEI DOLORES LUSTOSA/ESC.GERARDO RODRIGUES/MOCINHA RODRIGUES/ESC. JARBAS PASSARINHO/NETINHA CASTELO (MANHÃ/TARDE) PE22013-SME.
| Número: 917 | Data Emissão: 07/11/2025 | Doc. Ref.: 202511 | Valor Bruto: R$ 12.096,42 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.096,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/11/2025 | N° do CGF do Emitente: 13564 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 7y4bt9nx6aijsvrde5l3zpfwqou | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SEDE XXVII. | QUILOMETRO | 1743.0000 | R$ 6,94 | R$ 12.096,42 |
Total Geral: R$ 12.096,42
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE EMPENHO QUE ORA SE REVERTE EM SALDO ORÇAMENTÁRIO. | 03/11/2025 | 03110138 | R$ 2.838,46 |
| Total | R$ 2.838,46 | ||
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