info Empenho
Número
01100057/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/10/2019
Valor
R$ 14.546,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.659.691/0001-68
library_books Licitação
Número
PE033/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/07/2019
Data Publicação
22/04/2019
Valor Estimado
R$ 310.016,50
Valor Total
R$ 109.376,10
assignment Contrato
Número
0213/2019-SMS
Data Assinatura
19/08/2019
Vigência
19/08/2019 - 18/08/2020
Valor Total
R$ 61.529,22
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMINULA, VIDRO, 24X50MM ESPESSURA 0,10 A 0,20MM, CAIXA 100.0 UNIDADE | R$ 5,47 | 120,000000 | R$ 656,40 |
| 2 | REAGENTE, PARA DETERMINACAO DE DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ, PRONTO USO CONTROLES POSITIVO E NEGATIVO BETA-HCG COM 100 TES... | R$ 0,89 | 9.000,000000 | R$ 8.010,00 |
| 3 | TUBO DE ENSAIO, 10 X 75, PLASTICO, FUNDO REDONDO ACESSORIOS COM TAMPA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 0,11 | 3.000,000000 | R$ 330,00 |
| 4 | TUBO, ESTERIL, TAMPA PROTETORA, COLETA DE SANGUE A VACUO EM PLASTICO TRANSPARENTE, ETIQUETADO COM NUMERO DE LOTE E P... | R$ 0,59 | 4.200,000000 | R$ 2.478,00 |
| 5 | TUBO A VACUO OU TUBO SERINGA (ASPIRACAO PARA COLETA DE SANGUE), TRANSPARENTE, PEDIATRICO SEM ADITIVO, SOROLOGIA, 4 ML... | R$ 0,64 | 4.800,000000 | R$ 3.072,00 |
| Total | R$ 14.546,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15036
Data: 21/10/2019
Valor: R$ 3.641,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 618 | Data Emissão: 18/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 3.641,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.641,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/10/2019 | N° do CGF do Emitente: 067280633 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190068266015 | Chave Acesso: 23191019659691000168550010000006181938808300 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REAGENTE, PARA DETERMINACAO DE DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ, PRONTO USO CONTROLES POSITIVO E NEGATIVO BETA-HCG COM 100 TES... | UNIDADE | 2500.0000 | R$ 0,89 | R$ 2.225,00 |
| 002 | TUBO, ESTERIL, TAMPA PROTETORA, COLETA DE SANGUE A VACUO EM PLASTICO TRANSPARENTE, ETIQUETADO COM NUMERO DE LOTE E P... | UNIDADE | 2400.0000 | R$ 0,59 | R$ 1.416,00 |
Cód. Liquidação: 17376
Data: 22/11/2019
Valor: R$ 7.503,40
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 749 | Data Emissão: 22/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 7.503,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.503,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/11/2019 | N° do CGF do Emitente: 067280633 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190076285736 | Chave Acesso: 23191119659691000168550010000007491766649450 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LAMINULA, VIDRO, 24X50MM ESPESSURA 0,10 A 0,20MM, CAIXA 100.0 UNIDADE | UNIDADE | 120.0000 | R$ 5,47 | R$ 656,40 |
| 002 | REAGENTE, PARA DETERMINACAO DE DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ, PRONTO USO CONTROLES POSITIVO E NEGATIVO BETA-HCG COM 100 TES... | UNIDADE | 6500.0000 | R$ 0,89 | R$ 5.785,00 |
| 003 | TUBO, ESTERIL, TAMPA PROTETORA, COLETA DE SANGUE A VACUO EM PLASTICO TRANSPARENTE, ETIQUETADO COM NUMERO DE LOTE E P... | UNIDADE | 1800.0000 | R$ 0,59 | R$ 1.062,00 |
Total Geral: R$ 11.144,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 18/12/2019 | 18120126 | R$ 7.503,40 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 04/12/2019 | 04120066 | R$ 3.641,00 | |
| Total | R$ 11.144,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Decreto nº 3072. | 29/12/2022 | R$ 3.402,00 |
| Total | R$ 3.402,00 | |
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