info Empenho
Número
01100055/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2019
Valor
R$ 70.000,00
Natureza
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
RESSARCIMENTO DE PESSOAL
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 17060044, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.954.514/0001-25
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL | R$ 70.000,00 | 1,000000 | R$ 70.000,00 |
| Total | R$ 70.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14673
Data: 15/10/2019
Valor: R$ 22.376,16
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 17060044, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 22.376,16 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 22.376,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16243
Data: 19/11/2019
Valor: R$ 42.486,24
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 17060044, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 42.486,24 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 42.486,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 18420
Data: 17/12/2019
Valor: R$ 5.137,60
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 17060044, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.137,60 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.137,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 70.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 17060044, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 15/10/2019 | 15100074 | R$ 22.376,16 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 17060044, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 19/11/2019 | 19110070 | R$ 42.486,24 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 17060044, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 17/12/2019 | 17120013 | R$ 5.137,60 | |
| Total | R$ 70.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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