info Empenho
Número
01100047/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2021
Valor
R$ 40.000,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SETRAN
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Empenho para Peças de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
AD019/21-SETR
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
07/06/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.779.541,01
Valor Total
R$ 1.779.541,01
assignment Contrato
Número
001/2021-SETRAN
Data Assinatura
07/06/2021
Vigência
07/06/2021 - 13/12/2022
Valor Total
R$ 1.779.541,01
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 40.000,00 | 1,000000 | R$ 40.000,00 |
| Total | R$ 40.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17990
Data: 01/10/2021
Valor: R$ 12.128,79
Descrição / Justificativa: Empenho para Peças de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria.
| Número: 320272 | Data Emissão: 01/10/2021 | Doc. Ref.: 202110 | Valor Bruto: R$ 12.128,79 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.128,79 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 422Q.8276.2515.2406299-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 12.128,79 | R$ 12.128,79 |
Cód. Liquidação: 21394
Data: 01/12/2021
Valor: R$ 6.320,29
Descrição / Justificativa: Empenho para Peças de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria.
| Número: 342184 | Data Emissão: 01/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 6.320,29 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.320,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 163x995073811792899S | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.320,29 | R$ 6.320,29 |
Cód. Liquidação: 19783
Data: 01/11/2021
Valor: R$ 6.321,84
Descrição / Justificativa: Empenho para Peças de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria.
| Número: 330136 | Data Emissão: 01/11/2021 | Doc. Ref.: 202111 | Valor Bruto: R$ 6.321,84 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.321,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/11/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 111Q.2956.5011.2047499-Q | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.321,84 | R$ 6.321,84 |
Cód. Liquidação: 18178
Data: 01/10/2021
Valor: R$ 15.229,08
Descrição / Justificativa: Empenho para Peças de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria.
| Número: 308236 | Data Emissão: 01/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 15.229,08 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.229,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 887Q.4897.0215.8150799-W | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 15.229,08 | R$ 15.229,08 |
Total Geral: R$ 40.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Empenho para Peças de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria. | 14/12/2021 | 14120055 | R$ 6.320,29 | |
| Empenho para Peças de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria. | 29/11/2021 | 29110016 | R$ 6.321,84 | |
| Empenho para Peças de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria. | 10/11/2021 | 10110007 | R$ 15.229,08 | |
| Empenho para Peças de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria. | 28/10/2021 | 28100025 | R$ 12.128,79 | |
| Total | R$ 40.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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