info Empenho
Número
01100045/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2021
Valor
R$ 209.230,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, ATRÁVES DA COORDENADORIA DA USINA DE ASFALTO DA ESTRUTURA ADM DA SEINFRA, POR MEIO DO CONTRATO Nº58/2021-SEINFRA, PE Nº096/2021-SEINF.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
PE096/21-SEINF
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/09/2021
Data Publicação
05/07/2021
Valor Estimado
R$ 2.206.383,00
Valor Total
R$ 836.920,00
assignment Contrato
Número
58/2021-SEINFRA
Data Assinatura
01/10/2021
Vigência
01/10/2021 - 01/10/2022
Valor Total
R$ 836.920,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AREIA, MEDIA. | R$ 29,40 | 2.450,000000 | R$ 72.030,00 |
| 2 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | R$ 56,00 | 2.450,000000 | R$ 137.200,00 |
| Total | R$ 209.230,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18046
Data: 19/10/2021
Valor: R$ 134.831,20
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, ATRÁVES DA COORDENADORIA DA USINA DE ASFALTO DA ESTRUTURA ADM DA SEINFRA, POR MEIO DO CONTRATO Nº58/2021-SEINFRA, PE Nº096/2021-SEINF.
| Número: 792 | Data Emissão: 19/10/2021 | Doc. Ref.: 202110 | Valor Bruto: R$ 134.831,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 134.831,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/10/2021 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210068115741 | Chave Acesso: 23211004221555000114550000000007921000079274 | Chave Verific: 23-2110-04.221.555/0001-14-55-000-000.000.792-100. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | METRO CUBICO | 1574.0000 | R$ 56,00 | R$ 88.144,00 |
| 002 | AREIA, MEDIA. | METRO CUBICO | 1588.0000 | R$ 29,40 | R$ 46.687,20 |
Cód. Liquidação: 21030
Data: 25/11/2021
Valor: R$ 25.200,00
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, ATRÁVES DA COORDENADORIA DA USINA DE ASFALTO DA ESTRUTURA ADM DA SEINFRA, POR MEIO DO CONTRATO Nº58/2021-SEINFRA, PE Nº096/2021-SEINF.
| Número: 817 | Data Emissão: 25/11/2021 | Doc. Ref.: 202111 | Valor Bruto: R$ 25.200,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25.200,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/11/2021 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210078800988 | Chave Acesso: 23211104221555000114550000000008171000081761 | Chave Verific: 23211104221555000114550000000008171000081761 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | METRO CUBICO | 324.0000 | R$ 56,00 | R$ 18.144,00 |
| 002 | AREIA, MEDIA. | METRO CUBICO | 240.0000 | R$ 29,40 | R$ 7.056,00 |
Total Geral: R$ 160.031,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, ATRÁVES DA COORDENADORIA DA USINA DE ASFALTO DA ESTRUTURA ADM DA SEINFRA, POR MEIO DO CONTRATO Nº58/2021-SEINFRA, PE Nº096/2021-SEINF. | 10/12/2021 | 10120058 | R$ 25.200,00 | |
| FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, ATRÁVES DA COORDENADORIA DA USINA DE ASFALTO DA ESTRUTURA ADM DA SEINFRA, POR MEIO DO CONTRATO Nº58/2021-SEINFRA, PE Nº096/2021-SEINF. | 26/10/2021 | 26100020 | R$ 134.831,20 | |
| Total | R$ 160.031,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 27/01/2022 | R$ 49.198,80 |
| Total | R$ 49.198,80 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Execução de obras de revitalização de estações elevatórias de esgoto, no município de Sobral. Conforme CP003/2019-SEUMA. Contrato 0011/2019-SEUMA. | 22/02/2022 | 22020039 | R$ 49.198,80 |
| Total | R$ 49.198,80 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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