info Empenho
Número
01100036/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2025
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
ESTIMATIVO DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOÃO PASSOS DIAS
Função
Trabalho
Subfunção
Fomento ao Trabalho
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 10.000,00 | 1,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16863
Data: 24/11/2025
Valor: R$ 8.975,13
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVO DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOÃO PASSOS DIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8.975,13 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.975,13 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 8.975,13 | R$ 8.975,13 |
Total Geral: R$ 8.975,13
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ESTIMATIVO DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOÃO PASSOS DIAS | 19/12/2025 | 19120246 | R$ 8.975,13 | |
| Total | R$ 8.975,13 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO QUE ORA SE REVESTE EM SALDO ORÇAMENTÁRIO. | 01/12/2025 | 01120154 | R$ 1.024,87 |
| Total | R$ 1.024,87 | ||
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