info Empenho
Número
01100021/2025
Unidade Orçamentária
CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2025
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DA CENTRAL DE LICITAÇÕES.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 30.000,00 | 1,000000 | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16344
Data: 31/10/2025
Valor: R$ 23.582,54
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DA CENTRAL DE LICITAÇÕES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 23.582,54 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 23.582,54 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 23.582,54 | R$ 23.582,54 |
Total Geral: R$ 23.582,54
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DA CENTRAL DE LICITAÇÕES. | 19/11/2025 | 19110183 | R$ 23.582,54 | |
| Total | R$ 23.582,54 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE EMPENHO QUE ORA SE REVERTE EM SALDO ORÇAMENTÁRIO. | 03/11/2025 | 03110524 | R$ 6.417,46 |
| Total | R$ 6.417,46 | ||
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