info Empenho
Número
01100014/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2018
Valor
R$ 4.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 1,00 | 4.000,000000 | R$ 4.000,00 |
| Total | R$ 4.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13676
Data: 01/10/2018
Valor: R$ 2.230,84
Descrição / Justificativa: PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 29350173 | Data Emissão: 01/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 2.230,84 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.230,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 652455201 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13677
Data: 01/10/2018
Valor: R$ 4,00
Descrição / Justificativa: PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 29350172 | Data Emissão: 01/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 4,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 652148300 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14786
Data: 01/11/2018
Valor: R$ 70,02
Descrição / Justificativa: PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 29704301 | Data Emissão: 01/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 70,02 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 70,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 860130329 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14787
Data: 01/11/2018
Valor: R$ 4,15
Descrição / Justificativa: PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 29704300 | Data Emissão: 01/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 4,15 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4,15 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 860144957 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16398
Data: 03/12/2018
Valor: R$ 0,02
Descrição / Justificativa: PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 29976123 | Data Emissão: 03/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 0,02 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 0,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 999142134 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 17266
Data: 14/12/2018
Valor: R$ 2,35
Descrição / Justificativa: PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 30103206 | Data Emissão: 14/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 2,35 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 880715202 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16910
Data: 03/12/2018
Valor: R$ 3,81
Descrição / Justificativa: PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 29976122 | Data Emissão: 03/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 3,81 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3,81 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 999175195 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16915
Data: 03/12/2018
Valor: R$ 212,00
Descrição / Justificativa: PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 29976123 | Data Emissão: 03/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 212,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 212,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 999142134 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.527,19
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 20/12/2018 | 20120142 | R$ 4,00 | |
| PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 04/12/2018 | 04120017 | R$ 74,17 | |
| PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 07/11/2018 | 07110027 | R$ 2.230,84 | |
| Total | R$ 2.309,01 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 218,18 |
| Total | R$ 218,18 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 02/01/2019 | R$ 221,98 |
| Total | R$ 221,98 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 05/02/2019 | 05020071 | R$ 221,98 |
| PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 07/01/2019 | 07010002 | R$ 2,35 |
| PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 07/01/2019 | 07010003 | R$ 215,83 |
| Total | R$ 440,16 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 1.250,83 |
| Total | R$ 1.250,83 | |
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