info Empenho
Número
01100012/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2025
Valor
R$ 100.000,00
Natureza
Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Centro de Custo
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 01090121 QUE TRATA DA DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - VALOR PRINCIPAL - REF. A OPERACÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 40/00099-0
Função
Encargos Especiais
Subfunção
Serviço da Dívida Interna
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/0001-91
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amortização de dívida | R$ 100.000,00 | 1,000000 | R$ 100.000,00 |
| Total | R$ 100.000,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 01090121 QUE TRATA DA DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - VALOR PRINCIPAL - REF. A OPERACÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 40/00099-0 | 10/10/2025 | 10100293 | R$ 70.370,36 | |
| Total | R$ 70.370,36 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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