info Empenho
Número
01100005/2025
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2025
Valor
R$ 190.620,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO
Centro de Custo
Água Bruta
Descrição/Objeto do Empenho
Valor correspondente a despesas com aquisição de água bruta destinada ao abastecimento das Estações de Tratamento de Água da sede e dos distritos de Sobral.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
74.075.938/0001-07
library_books Licitação
Número
IN24002-SAAE
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
18/09/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.631.369,32
Valor Total
R$ 1.631.369,32
assignment Contrato
Número
024/2024-SAAE
Data Assinatura
26/09/2024
Vigência
26/09/2024 - 26/09/2026
Valor Total
R$ 4.103.423,65
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Água Bruta | R$ 87,33 | 2.182,755100 | R$ 190.620,00 |
| Total | R$ 190.620,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15099
Data: 24/10/2025
Valor: R$ 2.173,05
Descrição / Justificativa: Valor correspondente a despesas com aquisição de água bruta destinada ao abastecimento das Estações de Tratamento de Água da sede e dos distritos de Sobral.
| Número: 282241 | Data Emissão: 13/10/2025 | Doc. Ref.: 202510 | Valor Bruto: R$ 2.173,05 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.173,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/10/2025 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250103551626 | Chave Acesso: 23251074075938000107550010002822411388033377 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Água Bruta | METRO CUBICO | 24.8832 | R$ 87,33 | R$ 2.173,05 |
Cód. Liquidação: 15096
Data: 24/10/2025
Valor: R$ 157.274,39
Descrição / Justificativa: Valor correspondente a despesas com aquisição de água bruta destinada ao abastecimento das Estações de Tratamento de Água da sede e dos distritos de Sobral.
| Número: 281519 | Data Emissão: 08/10/2025 | Doc. Ref.: 202510 | Valor Bruto: R$ 157.274,39 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 157.274,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/10/2025 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250101650217 | Chave Acesso: 23251074075938000107550010002815191762388532 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Água Bruta | METRO CUBICO | 1800.9205 | R$ 87,33 | R$ 157.274,39 |
Total Geral: R$ 159.447,44
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor correspondente a despesas com aquisição de água bruta destinada ao abastecimento das Estações de Tratamento de Água da sede e dos distritos de Sobral. | 30/10/2025 | 30100002 | R$ 2.173,05 | |
| Valor correspondente a despesas com aquisição de água bruta destinada ao abastecimento das Estações de Tratamento de Água da sede e dos distritos de Sobral. | 30/10/2025 | 30100001 | R$ 157.274,39 | |
| Total | R$ 159.447,44 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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