info Empenho
Número
01100002/2026
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2026
Valor
R$ 190.620,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO
Centro de Custo
Água Bruta
Descrição/Objeto do Empenho
Despesas com aquisição de água bruta destinada ao abastecimento das Estações de Tratamento de Água da sede e dos distritos de Sobral.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
74.075.938/0001-07
library_books Licitação
Número
IN24002-SAAE
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
18/09/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.631.369,32
Valor Total
R$ 1.631.369,32
assignment Contrato
Número
024/2024-SAAE
Data Assinatura
26/09/2024
Vigência
26/09/2024 - 27/09/2027
Valor Total
R$ 6.581.657,98
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Água Bruta | R$ 91,46 | 2.084,189800 | R$ 190.620,00 |
| Total | R$ 190.620,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19323
Data: 29/10/2026
Valor: R$ 168.140,47
Descrição / Justificativa: Despesas com aquisição de água bruta destinada ao abastecimento das Estações de Tratamento de Água da sede e dos distritos de Sobral.
| Número: 324123 | Data Emissão: 15/10/2026 | Doc. Ref.: 202610 | Valor Bruto: R$ 168.140,47 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 168.140,47 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/10/2026 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223260110629805 | Chave Acesso: 23261074075938000107550010003241231394213282 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Água Bruta | METRO CUBICO | 1838.4044 | R$ 91,46 | R$ 168.140,47 |
Cód. Liquidação: 19324
Data: 29/10/2026
Valor: R$ 2.275,82
Descrição / Justificativa: Despesas com aquisição de água bruta destinada ao abastecimento das Estações de Tratamento de Água da sede e dos distritos de Sobral.
| Número: 324158 | Data Emissão: 15/10/2026 | Doc. Ref.: 202610 | Valor Bruto: R$ 2.275,82 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.275,82 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/10/2026 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223260110630182 | Chave Acesso: 23261074075938000107550010003241581433770936 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Água Bruta | METRO CUBICO | 24.8832 | R$ 91,46 | R$ 2.275,82 |
Total Geral: R$ 170.416,29
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Despesas com aquisição de água bruta destinada ao abastecimento das Estações de Tratamento de Água da sede e dos distritos de Sobral. | 30/10/2026 | 30100002 | R$ 168.140,47 | |
| Despesas com aquisição de água bruta destinada ao abastecimento das Estações de Tratamento de Água da sede e dos distritos de Sobral. | 30/10/2026 | 30100003 | R$ 2.275,82 | |
| Total | R$ 170.416,29 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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