info Empenho
Número
01090861/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2021
Valor
R$ 105.291,61
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EPREVENTIVA DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO-SEPLAG, POR MEIO DO CONTRATO ADM Nº09/2021-SEINFRA, PE 038/2021-SEINFRA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.009.594/0001-76
library_books Licitação
Número
PE038/21-SEINF
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/05/2021
Data Publicação
23/03/2021
Valor Estimado
R$ 4.009.600,00
Valor Total
R$ 4.009.600,00
assignment Contrato
Número
09/2021-SEINFRA
Data Assinatura
28/05/2021
Vigência
28/05/2021 - 26/09/2022
Valor Total
R$ 3.900.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | R$ 105.291,61 | 1,000000 | R$ 105.291,61 |
| Total | R$ 105.291,61 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21956
Data: 07/12/2021
Valor: R$ 80.887,84
Descrição / Justificativa: REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EPREVENTIVA DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO-SEPLAG, POR MEIO DO CONTRATO ADM Nº09/2021-SEINFRA, PE 038/2021-SEINFRA.
| Número: 1119 | Data Emissão: 07/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 80.887,84 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 80.887,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 554 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: buywp6esk | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 80.887,84 | R$ 80.887,84 |
Total Geral: R$ 80.887,84
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EPREVENTIVA DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO-SEPLAG, POR MEIO DO CONTRATO ADM Nº09/2021-SEINFRA, PE 038/2021-SEINFRA. | 23/12/2021 | 23120225 | R$ 80.887,84 | |
| Total | R$ 80.887,84 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 18/02/2022 | R$ 12.953,34 |
| Total | R$ 12.953,34 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EPREVENTIVA DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO-SEPLAG, POR MEIO DO CONTRATO ADM Nº09/2021-SEINFRA, PE 038/2021-SEINFRA. | 01/11/2022 | 01110064 | R$ 12.953,34 |
| REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EPREVENTIVA DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO-SEPLAG, POR MEIO DO CONTRATO ADM Nº09/2021-SEINFRA, PE 038/2021-SEINFRA. | 04/04/2022 | 04040010 | R$ 12.953,34 |
| Ajuste de retenção. Responsável: Ellton |
01/11/2022 | - R$ 12.953,34 | |
| Total | R$ 12.953,34 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| SALDO DE EMPENHO NÃO SERÁ UTILIZADO | 18/02/2022 | R$ 11.450,43 |
| Total | R$ 11.450,43 | |
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