info Empenho
Número
01090787/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2021
Valor
R$ 29.160,24
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE POSTAGEM DE CARTAS COMERCIAIS, ENCOMENDAS E OUTROS, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 01040462/2021, CONFORME DP013/2019 E 2º ADITIVO DO CONTRATO 0018/2019-SESEC, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTA PASTA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.028.316/0010-02
library_books Licitação
Número
DP013/2019-SESE
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
20/05/2019
Data Publicação
20/05/2019
Valor Estimado
R$ 593.440,15
Valor Total
R$ 593.440,15
assignment Contrato
Número
0018/2019-SESEC
Data Assinatura
24/05/2019
Vigência
24/05/2019 - 23/12/2021
Valor Total
R$ 1.186.880,30
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE POSTAGEM | R$ 1,00 | 29.160,240000 | R$ 29.160,24 |
| Total | R$ 29.160,24 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17890
Data: 11/10/2021
Valor: R$ 23.131,50
Descrição / Justificativa: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE POSTAGEM DE CARTAS COMERCIAIS, ENCOMENDAS E OUTROS, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 01040462/2021, CONFORME DP013/2019 E 2º ADITIVO DO CONTRATO 0018/2019-SESEC, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTA PASTA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 23.131,50 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 23.131,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 19987
Data: 16/11/2021
Valor: R$ 5.913,82
Descrição / Justificativa: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE POSTAGEM DE CARTAS COMERCIAIS, ENCOMENDAS E OUTROS, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 01040462/2021, CONFORME DP013/2019 E 2º ADITIVO DO CONTRATO 0018/2019-SESEC, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTA PASTA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.913,82 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.913,82 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16673
Data: 30/09/2021
Valor: R$ 114,92
Descrição / Justificativa: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE POSTAGEM DE CARTAS COMERCIAIS, ENCOMENDAS E OUTROS, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 01040462/2021, CONFORME DP013/2019 E 2º ADITIVO DO CONTRATO 0018/2019-SESEC, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTA PASTA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 114,92 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 114,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 29.160,24
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE POSTAGEM DE CARTAS COMERCIAIS, ENCOMENDAS E OUTROS, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 01040462/2021, CONFORME DP013/2019 E 2º ADITIVO DO CONTRATO 0018/2019-SESEC, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTA PASTA. | 08/12/2021 | 08120069 | R$ 5.913,82 | |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE POSTAGEM DE CARTAS COMERCIAIS, ENCOMENDAS E OUTROS, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 01040462/2021, CONFORME DP013/2019 E 2º ADITIVO DO CONTRATO 0018/2019-SESEC, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTA PASTA. | 21/10/2021 | 21100134 | R$ 23.131,50 | |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE POSTAGEM DE CARTAS COMERCIAIS, ENCOMENDAS E OUTROS, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 01040462/2021, CONFORME DP013/2019 E 2º ADITIVO DO CONTRATO 0018/2019-SESEC, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTA PASTA. | 14/10/2021 | 14100089 | R$ 114,92 | |
| Total | R$ 29.160,24 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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