info Empenho
Número
01090725/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2021
Valor
R$ 11.631,36
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXY 3874 SOBRAL/USINA ASFALTO/LOGRADOURO/ATERRO SANITÁRIO/CONTENDAS/JORDÃO. (MANHÃ/TARDE) PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.028.750/0001-50
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
122/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 493.885,44
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 6,99 | 1.664,000000 | R$ 11.631,36 |
| Total | R$ 11.631,36 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18809 | REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXY 3874 SOBRAL/USINA ASFALTO/LOGRADOURO/ATERRO SANITÁRIO/CONTENDAS/JORDÃO. (MANHÃ/TARDE) PP010/2018. | 14/10/2021 | 2265 | R$ 11.184,00 | |
| Total | R$ 11.184,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXY 3874 SOBRAL/USINA ASFALTO/LOGRADOURO/ATERRO SANITÁRIO/CONTENDAS/JORDÃO. (MANHÃ/TARDE) PP010/2018. | 11/11/2021 | 11110039 | R$ 11.184,00 | |
| Total | R$ 11.184,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| A SUA UTILIZAÇÃO NÃO SERÁ NECESSÁRIA | 03/11/2021 | 03110070 | R$ 447,36 |
| Total | R$ 447,36 | ||
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