info Empenho
Número
01090717/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2021
Valor
R$ 23.322,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DPF 6119, NAS LOCALIDADES DE RECREIO/OURO BRANCO/RAFAEL ARRUDA/PEDRINHAS/CACHOEIRA/TORTO/SOBRAL/UFC/B. DOM EXPEDITO/UVA-CIDAO/UVA-BETANIA/JUNCO/UVA-CCH. (MANHÃ/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.884.925/0001-50
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
112/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/02/2024
Valor Total
R$ 2.107.341,81
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 46 LUGARES | R$ 3,25 | 7.176,000000 | R$ 23.322,00 |
| Total | R$ 23.322,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17973 | REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DPF 6119, NAS LOCALIDADES DE RECREIO/OURO BRANCO/RAFAEL ARRUDA/PEDRINHAS/CACHOEIRA/TORTO/SOBRAL/UFC/B. DOM EXPEDITO/UVA-CIDAO/UVA-BETANIA/JUNCO/UVA-CCH. (MANHÃ/NOITE). PP010/2018. | 13/10/2021 | 344 | R$ 22.425,00 | |
| Total | R$ 22.425,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DPF 6119, NAS LOCALIDADES DE RECREIO/OURO BRANCO/RAFAEL ARRUDA/PEDRINHAS/CACHOEIRA/TORTO/SOBRAL/UFC/B. DOM EXPEDITO/UVA-CIDAO/UVA-BETANIA/JUNCO/UVA-CCH. (MANHÃ/NOITE). PP010/2018. | 21/10/2021 | 21100100 | R$ 22.425,00 | |
| Total | R$ 22.425,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| A SUA UTILIZAÇÃO NÃO SERÁ NECESSÁRIA | 03/11/2021 | 03110065 | R$ 897,00 |
| Total | R$ 897,00 | ||
