info Empenho
Número
01090715/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2021
Valor
R$ 10.389,60
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KUN 9618, NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/LAGOA DO MEIO/PAU D´ARCO/PAU D´ARQUINHO/RAFAEL ARRUDA. (MANHÃ/TARDE).PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.379.690/0001-34
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
180/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/03/2024
Valor Total
R$ 936.683,01
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 3,33 | 3.120,000000 | R$ 10.389,60 |
| Total | R$ 10.389,60 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18095 | REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KUN 9618, NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/LAGOA DO MEIO/PAU D´ARCO/PAU D´ARQUINHO/RAFAEL ARRUDA. (MANHÃ/TARDE).PP010/2018. | 13/10/2021 | 636 | R$ 8.391,60 | |
| Total | R$ 8.391,60 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KUN 9618, NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/LAGOA DO MEIO/PAU D´ARCO/PAU D´ARQUINHO/RAFAEL ARRUDA. (MANHÃ/TARDE).PP010/2018. | 29/10/2021 | 29100022 | R$ 8.391,60 | |
| Total | R$ 8.391,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| A SUA UTILIZAÇÃO NÃO SERÁ NECESSÁRIA | 03/11/2021 | 03110063 | R$ 1.998,00 |
| Total | R$ 1.998,00 | ||
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