info Empenho
Número
01090696/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2023
Valor
R$ 66,76
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES ELETRONICOS E MATERIAIS ORIGINAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 419/2021 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.850.883/0001-80
library_books Licitação
Número
PE112/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/10/2021
Data Publicação
11/08/2021
Valor Estimado
R$ 194.400,00
Valor Total
R$ 11.499,00
assignment Contrato
Número
0419/2021-SMS
Data Assinatura
19/10/2021
Vigência
19/10/2021 - 18/10/2025
Valor Total
R$ 39.269,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES ELETROELETRÔNICOS E MATERIAIS ORIGINAIS (MONTELE). | R$ 66,76 | 1,000000 | R$ 66,76 |
| Total | R$ 66,76 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17193
Data: 21/11/2023
Valor: R$ 66,76
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES ELETRONICOS E MATERIAIS ORIGINAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 419/2021 E PMS 2022-2025.
| Número: 21453 | Data Emissão: 13/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 66,76 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 66,76 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/11/2023 | N° do CGF do Emitente: 1714759 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 739515812 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES ELETROELETRÔNICOS E MATERIAIS ORIGINAIS (MONTELE). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 66,76 | R$ 66,76 |
Total Geral: R$ 66,76
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 66,76 |
| Total | R$ 66,76 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES ELETRONICOS E MATERIAIS ORIGINAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 419/2021 E PMS 2022-2025. | 09/02/2024 | 09020002 | R$ 66,76 |
| Total | R$ 66,76 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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