info Empenho
Número
01090679/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2021
Valor
R$ 8.073,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KUH 2326, NAS LOCALIDADES DE TORRE DA EMBRATEL/CAHOEIRA DOS LOURREDOS/LAGES/POSTO LINHARES/PATOS. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*15.543-**
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
157/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 342.792,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 5,75 | 1.404,000000 | R$ 8.073,00 |
| Total | R$ 8.073,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18022 | EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KUH 2326, NAS LOCALIDADES DE TORRE DA EMBRATEL/CAHOEIRA DOS LOURREDOS/LAGES/POSTO LINHARES/PATOS. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 08/10/2021 | 124 | R$ 7.762,50 | |
| Total | R$ 7.762,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KUH 2326, NAS LOCALIDADES DE TORRE DA EMBRATEL/CAHOEIRA DOS LOURREDOS/LAGES/POSTO LINHARES/PATOS. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 28/10/2021 | 28100041 | R$ 7.762,50 | |
| Total | R$ 7.762,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| A SUA UTILIZAÇÃO NÃO SERÁ NECESSÁRIA | 03/11/2021 | 03110078 | R$ 310,50 |
| Total | R$ 310,50 | ||
