info Empenho
Número
01090675/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2021
Valor
R$ 13.572,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KRV 1003 , NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ/FLORES/EMASA/IRACEMA/OLHO DAGUA DO PAJÉ/ESTIVAS/ARACATIAÇU. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.472.946/0001-16
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
196/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/09/2022
Valor Total
R$ 720.360,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 4,35 | 3.120,000000 | R$ 13.572,00 |
| Total | R$ 13.572,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18065
Data: 08/10/2021
Valor: R$ 13.050,00
Descrição / Justificativa: EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KRV 1003 , NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ/FLORES/EMASA/IRACEMA/OLHO DAGUA DO PAJÉ/ESTIVAS/ARACATIAÇU. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
| Número: 94 | Data Emissão: 08/10/2021 | Doc. Ref.: 202110 | Valor Bruto: R$ 13.050,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.050,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/10/2021 | N° do CGF do Emitente: 13444 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: sahz3gxkj | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | UNIDADE | 3000.0000 | R$ 4,35 | R$ 13.050,00 |
Total Geral: R$ 13.050,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KRV 1003 , NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ/FLORES/EMASA/IRACEMA/OLHO DAGUA DO PAJÉ/ESTIVAS/ARACATIAÇU. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 28/10/2021 | 28100015 | R$ 13.050,00 | |
| Total | R$ 13.050,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| A SUA UTILIZAÇÃO NÃO SERÁ NECESSÁRIA | 03/11/2021 | 03110108 | R$ 522,00 |
| Total | R$ 522,00 | ||
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