info Empenho
Número
01090664/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2023
Valor
R$ 6.849,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 167/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
44.152.616/0001-53
library_books Licitação
Número
PE22056-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/12/2022
Data Publicação
19/09/2022
Valor Estimado
R$ 155.103,20
Valor Total
R$ 90.155,20
assignment Contrato
Número
0167/2023-SMS
Data Assinatura
23/06/2023
Vigência
29/06/2023 - 28/06/2024
Valor Total
R$ 49.465,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIAMINA (VITAMINA B1), 100MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 1 ML. | R$ 7,61 | 900,000000 | R$ 6.849,00 |
| Total | R$ 6.849,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17380
Data: 23/11/2023
Valor: R$ 6.849,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 167/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 3754 | Data Emissão: 07/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 6.849,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.849,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/11/2023 | N° do CGF do Emitente: 165994 | UF do Emitente: ES | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 332230092297191 | Chave Acesso: 32231144152616000153550010000037541938997407 | Chave Verific: 32231144152616000153550010000037541938997407 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TIAMINA (VITAMINA B1), 100MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 1 ML. | AMPOLA | 900.0000 | R$ 7,61 | R$ 6.849,00 |
Total Geral: R$ 6.849,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 167/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 28/12/2023 | 28120121 | R$ 6.849,00 | |
| Total | R$ 6.849,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
