info Empenho
Número
01090660/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2023
Valor
R$ 24.508,46
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PEQUENOS REPAROS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) NA UNIDADE DE APOIO AO CSF DE TAPERUABA, UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 175/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.508.113/0001-72
library_books Licitação
Número
AD23004-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
31/03/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.600.000,00
Valor Total
R$ 1.600.000,00
assignment Contrato
Número
0175/2023-SMS
Data Assinatura
16/06/2023
Vigência
16/06/2023 - 15/06/2024
Valor Total
R$ 1.600.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | R$ 24.508,46 | 1,000000 | R$ 24.508,46 |
| Total | R$ 24.508,46 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19569
Data: 21/12/2023
Valor: R$ 24.427,16
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) NA UNIDADE DE APOIO AO CSF DE TAPERUABA, UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 175/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 461 | Data Emissão: 21/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 24.427,16 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.427,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 61637 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: qu96zltbgdvmjhwa8ernyfp7o4i | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 24.427,16 | R$ 24.427,16 |
Total Geral: R$ 24.427,16
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 01/12/2023 | 01120122 | R$ 81,30 |
| Total | R$ 81,30 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 24.427,16 |
| Total | R$ 24.427,16 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) NA UNIDADE DE APOIO AO CSF DE TAPERUABA, UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 175/2023 E PMS 2022-2025. | 08/03/2024 | 08030078 | R$ 24.427,16 |
| Total | R$ 24.427,16 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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