info Empenho
Número
01090658/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2023
Valor
R$ 1.896,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 020/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.737.194/0001-54
library_books Licitação
Número
PE214/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/03/2022
Data Publicação
22/12/2021
Valor Estimado
R$ 503.963,90
Valor Total
R$ 198.265,70
assignment Contrato
Número
0020/2023-SMS
Data Assinatura
07/02/2023
Vigência
07/02/2023 - 06/02/2024
Valor Total
R$ 7.900,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRASCO P/ COLETA DE MATERIAL ORGÂNICO(ESTÉRIL): CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, TRANSPARENTE, CAPACIDADE DE 80(+/-30) ML. | R$ 0,79 | 2.400,000000 | R$ 1.896,00 |
| Total | R$ 1.896,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17312
Data: 23/11/2023
Valor: R$ 1.896,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 020/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 3835 | Data Emissão: 13/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 1.896,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.896,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/11/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230082157084 | Chave Acesso: 23231113737194000154550010000038351000038639 | Chave Verific: 23231113737194000154550010000038351000038639 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FRASCO P/ COLETA DE MATERIAL ORGÂNICO(ESTÉRIL): CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, TRANSPARENTE, CAPACIDADE DE 80(+/-30) ML. | UNIDADE | 2400.0000 | R$ 0,79 | R$ 1.896,00 |
Total Geral: R$ 1.896,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.896,00 |
| Total | R$ 1.896,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 020/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 27/03/2024 | 27030012 | R$ 1.896,00 |
| Total | R$ 1.896,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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