info Empenho
Número
01090652/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2023
Valor
R$ 10.059,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 144/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.301.535/0001-00
library_books Licitação
Número
PE23002-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/05/2023
Data Publicação
04/01/2023
Valor Estimado
R$ 833.803,80
Valor Total
R$ 403.172,85
assignment Contrato
Número
0144/2023-SMS
Data Assinatura
13/06/2023
Vigência
14/06/2023 - 13/06/2024
Valor Total
R$ 25.147,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALGODÃO HIDRÓFILO 500GR, EM MANTA UNIFORME, LIVRE DE IMPUREZAS, MANCHAS, LIVRE DE ALVEJANTE OPTICO, PH ENTRE 5.0 E 8.0, ATÓXICO E APIROGÊNICO. | R$ 14,37 | 700,000000 | R$ 10.059,00 |
| Total | R$ 10.059,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15660
Data: 18/10/2023
Valor: R$ 6.911,97
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 144/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 41437 | Data Emissão: 17/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 6.911,97 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.911,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/10/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230074481359 | Chave Acesso: 23231020301535000100550010000414371072853595 | Chave Verific: 2323102030150100550010000414371072853595 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALGODÃO HIDRÓFILO 500GR, EM MANTA UNIFORME, LIVRE DE IMPUREZAS, MANCHAS, LIVRE DE ALVEJANTE OPTICO, PH ENTRE 5.0 E 8.0, ATÓXICO E APIROGÊNICO. | ROLO | 481.0000 | R$ 14,37 | R$ 6.911,97 |
Cód. Liquidação: 16163
Data: 31/10/2023
Valor: R$ 3.147,03
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 144/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 41672 | Data Emissão: 26/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 3.147,03 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.147,03 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/10/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230077001774 | Chave Acesso: 23231020301535000100550010000416721226614838 | Chave Verific: 23231020301535000100550010000416721226614838 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALGODÃO HIDRÓFILO 500GR, EM MANTA UNIFORME, LIVRE DE IMPUREZAS, MANCHAS, LIVRE DE ALVEJANTE OPTICO, PH ENTRE 5.0 E 8.0, ATÓXICO E APIROGÊNICO. | ROLO | 219.0000 | R$ 14,37 | R$ 3.147,03 |
Total Geral: R$ 10.059,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 144/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 27/12/2023 | 27120100 | R$ 6.911,97 | |
| Total | R$ 6.911,97 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.147,03 |
| Total | R$ 3.147,03 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 144/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 01/03/2024 | 01030065 | R$ 3.147,03 |
| Total | R$ 3.147,03 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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