info Empenho
Número
01090649/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2022
Valor
R$ 1.500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03011044 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO PRÓPRIO
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE096/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/03/2021
Data Publicação
16/10/2020
Valor Estimado
R$ 9.669.869,94
Valor Total
R$ 8.166.854,86
assignment Contrato
Número
09/2021-SEDHAS
Data Assinatura
05/05/2021
Vigência
05/05/2021 - 06/05/2023
Valor Total
R$ 60.000,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 1.500,00 | 1,000000 | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 1.500,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20181
Data: 03/10/2022
Valor: R$ 1.476,39
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03011044 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO PRÓPRIO
| Número: 437965 | Data Emissão: 01/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 1.476,39 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.476,39 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 523W.4385.8573.8234399-S | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.476,39 | R$ 1.476,39 |
Cód. Liquidação: 21733
Data: 17/11/2022
Valor: R$ 23,61
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03011044 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO PRÓPRIO
| Número: 462970 | Data Emissão: 17/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 23,61 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 23,61 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 17/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 150D.6709.9684.8417099-Z | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 23,61 | R$ 23,61 |
Total Geral: R$ 1.500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03011044 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO PRÓPRIO | 05/12/2022 | 05120040 | R$ 23,61 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03011044 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO PRÓPRIO | 18/11/2022 | 18110092 | R$ 1.476,39 | |
| Total | R$ 1.500,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})