info Empenho
Número
01090646/2023
Unidade Orçamentária
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2023
Valor
R$ 3.660,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O USO DA FROTA DE VEICULO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA. CONT 02/2023-GABVICE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
02/2023-GABVICE
Data Assinatura
05/01/2023
Vigência
05/01/2023 - 05/01/2024
Valor Total
R$ 95.090,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 3.660,00 | 1,000000 | R$ 3.660,00 |
| Total | R$ 3.660,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15449
Data: 05/10/2023
Valor: R$ 2.155,72
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O USO DA FROTA DE VEICULO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA. CONT 02/2023-GABVICE.
| Número: 566547 | Data Emissão: 05/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 2.155,72 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.155,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/10/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 117Y.8333.5591.9843399-W | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.155,72 | R$ 2.155,72 |
Total Geral: R$ 2.155,72
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O USO DA FROTA DE VEICULO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA. CONT 02/2023-GABVICE. | 31/10/2023 | 31100016 | R$ 2.155,72 | |
| Total | R$ 2.155,72 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/12/2023 | 01120022 | R$ 1.504,28 |
| Total | R$ 1.504,28 | ||
