info Empenho
Número
01090642/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2023
Valor
R$ 2.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar do empenho Nº03080024, serviço de agua e esgoto da unidade do centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO.
Função
Assistência Social
Subfunção
Asistência ao Idoso
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 1.000,00 | 2,000000 | R$ 2.000,00 |
| Total | R$ 2.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17255
Data: 23/11/2023
Valor: R$ 889,93
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar do empenho Nº03080024, serviço de agua e esgoto da unidade do centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 889,93 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 889,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 19578
Data: 18/12/2023
Valor: R$ 880,29
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar do empenho Nº03080024, serviço de agua e esgoto da unidade do centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 880,29 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 880,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.770,22
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar do empenho Nº03080024, serviço de agua e esgoto da unidade do centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO. | 05/12/2023 | 05120029 | R$ 889,93 | |
| Total | R$ 889,93 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2023 | 01120172 | R$ 229,78 |
| Total | R$ 229,78 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 880,29 |
| Total | R$ 880,29 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar do empenho Nº03080024, serviço de agua e esgoto da unidade do centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO. | 01/03/2024 | 01030034 | R$ 880,29 |
| Total | R$ 880,29 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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