info Empenho
Número
01090638/2021
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2021
Valor
R$ 50.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUT. SERV.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PISO BÁSICO FIXO P PAIF/CRAS E PISO BÁSICO VARIÁVEL DO SERVIÇO
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 14050029 DE RECOLHIMENTO DE INSS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 25.000,00 | 2,000000 | R$ 50.000,00 |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16360
Data: 15/09/2021
Valor: R$ 14.413,60
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 14050029 DE RECOLHIMENTO DE INSS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 14.413,60 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.413,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16387
Data: 15/09/2021
Valor: R$ 11.270,21
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 14050029 DE RECOLHIMENTO DE INSS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 11.270,21 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.270,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 18969
Data: 18/10/2021
Valor: R$ 9.461,11
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 14050029 DE RECOLHIMENTO DE INSS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 9.461,11 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.461,11 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 18971
Data: 18/10/2021
Valor: R$ 14.855,08
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 14050029 DE RECOLHIMENTO DE INSS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 14.855,08 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.855,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 50.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 14050029 DE RECOLHIMENTO DE INSS | 20/10/2021 | 20100223 | R$ 14.855,08 | |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 14050029 DE RECOLHIMENTO DE INSS | 20/10/2021 | 20100237 | R$ 9.461,11 | |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 14050029 DE RECOLHIMENTO DE INSS | 20/09/2021 | 20090103 | R$ 11.270,21 | |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 14050029 DE RECOLHIMENTO DE INSS | 20/09/2021 | 20090105 | R$ 14.413,60 | |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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