info Empenho
Número
01090638/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2016
Valor
R$ 4.895,10
Natureza
SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO PSF
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LOF 2887-CE NAS LOCALIDADES DE LAGES/MARIA DOS PATOS/TORRE DA EMBRATEL (MANHA/TARDE) PP154/2015.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*15.543-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-052
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
10/12/2015 - 12/09/2018
Valor Total
R$ 64.335,60
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
17200 | 30/09/2016 | 228741 | R$ 4.895,10 | ||
Total | R$ 4.895,10 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LOF 2887-CE NAS LOCALIDADES DE LAGES/MARIA DOS PATOS/TORRE DA EMBRATEL (MANHA/TARDE) PP154/2015. | 07/11/2016 | 07110095 | R$ 4.895,10 | |
Total | R$ 4.895,10 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |