info Empenho
Número
01090628/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2023
Valor
R$ 39.600,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 157/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
44.734.671/0001-51
library_books Licitação
Número
PE22020-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/06/2022
Data Publicação
10/03/2022
Valor Estimado
R$ 1.865.133,60
Valor Total
R$ 1.272.444,00
assignment Contrato
Número
0157/2023-SMS
Data Assinatura
13/06/2023
Vigência
14/06/2023 - 13/06/2024
Valor Total
R$ 88.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARBAMAZEPINA, 200 MG. | R$ 0,22 | 180.000,000000 | R$ 39.600,00 |
| Total | R$ 39.600,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15451
Data: 23/10/2023
Valor: R$ 39.600,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 157/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 3625779 | Data Emissão: 10/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 39.600,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 39.600,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/10/2023 | N° do CGF do Emitente: 02562 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135231716335476 | Chave Acesso: 35231044734671000151550100036257791758300776 | Chave Verific: 35231044734671000151550100036257791758300776 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARBAMAZEPINA, 200 MG. | COMPRIMIDO | 180000.0000 | R$ 0,22 | R$ 39.600,00 |
Total Geral: R$ 39.600,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 157/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 28/12/2023 | 28120126 | R$ 39.600,00 | |
| Total | R$ 39.600,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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