info Empenho
Número
01090601/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2023
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE DA ADUTORA DO JORDÃO VINCULADO A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.DP013/21-SEINF, DP014/21-SEINF.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 20.000,00 | 1,000000 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14692 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE DA ADUTORA DO JORDÃO VINCULADO A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.DP013/21-SEINF, DP014/21-SEINF. | 06/09/2023 | R$ 15.383,56 | ||
| Total | R$ 15.383,56 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE DA ADUTORA DO JORDÃO VINCULADO A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.DP013/21-SEINF, DP014/21-SEINF. | 09/11/2023 | 09110031 | R$ 15.383,56 | |
| Total | R$ 15.383,56 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/11/2023 | 01110242 | R$ 4.616,44 |
| Total | R$ 4.616,44 | ||
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