info Empenho
Número
01090578/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2015
Valor
R$ 84.544,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE OBRAS
Centro de Custo
COMBUSTIVEL/AQUISIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. PP 209/2013
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16998
Data: 01/10/2015
Valor: R$ 27.892,91
Descrição / Justificativa:
| Número: 17709152 | Data Emissão: 01/10/2015 | Doc. Ref.: 201510 | Valor Bruto: R$ 27.892,91 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 27.892,91 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755T00017709152002699808 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16995
Data: 01/09/2015
Valor: R$ 40.240,14
Descrição / Justificativa:
| Número: 017390291 | Data Emissão: 01/09/2015 | Doc. Ref.: 201509 | Valor Bruto: R$ 40.240,14 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 40.240,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755T00017390291002624703 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 20215
Data: 04/11/2015
Valor: R$ 16.410,95
Descrição / Justificativa:
| Número: 018048698 | Data Emissão: 04/11/2015 | Doc. Ref.: 201511 | Valor Bruto: R$ 16.410,95 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.410,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755T00018048698002776020 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 84.544,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. PP 209/2013 | 02/12/2015 | 02120067 | R$ 16.410,95 | |
| OS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. PP 209/2013 | 06/11/2015 | 06110199 | R$ 27.892,91 | |
| OS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. PP 209/2013 | 07/10/2015 | 07100072 | R$ 40.240,14 | |
| Total | R$ 84.544,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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