info Empenho
Número
01090543/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2023
Valor
R$ 7.507,80
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KWG-4563, NAS LOCALIDADES DE CAMPO DOS VELHOS/LICEU/ESTADUAL.(MANHÃ/TARDE) PE22012-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.226.805/0001-62
library_books Licitação
Número
PE22012-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/07/2022
Data Publicação
30/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.166.453,44
Valor Total
R$ 1.766.692,80
assignment Contrato
Número
0139/2022-SME
Data Assinatura
04/08/2022
Vigência
04/08/2022 - 04/08/2025
Valor Total
R$ 335.232,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SEDE IX. | R$ 9,70 | 774,000000 | R$ 7.507,80 |
| Total | R$ 7.507,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16244
Data: 31/10/2023
Valor: R$ 6.809,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KWG-4563, NAS LOCALIDADES DE CAMPO DOS VELHOS/LICEU/ESTADUAL.(MANHÃ/TARDE) PE22012-SME.
| Número: 316 | Data Emissão: 22/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 6.809,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.809,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/10/2023 | N° do CGF do Emitente: 22000592 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: ATYN-HOZ9 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SEDE IX. | QUILOMETRO | 702.0000 | R$ 9,70 | R$ 6.809,40 |
Total Geral: R$ 6.809,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KWG-4563, NAS LOCALIDADES DE CAMPO DOS VELHOS/LICEU/ESTADUAL.(MANHÃ/TARDE) PE22012-SME. | 23/11/2023 | 23110112 | R$ 6.809,40 | |
| Total | R$ 6.809,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/11/2023 | 01110109 | R$ 698,40 |
| Total | R$ 698,40 | ||
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