info Empenho
Número
01090543/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2023
Valor
R$ 7.507,80
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KWG-4563, NAS LOCALIDADES DE CAMPO DOS VELHOS/LICEU/ESTADUAL.(MANHÃ/TARDE) PE22012-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.226.805/0001-62
library_books Licitação
Número
PE22012-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/07/2022
Data Publicação
30/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.166.453,44
Valor Total
R$ 1.766.692,80
assignment Contrato
Número
0139/2022-SME
Data Assinatura
04/08/2022
Vigência
04/08/2022 - 04/08/2025
Valor Total
R$ 335.232,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SEDE IX. R$ 9,70 774,000000 R$ 7.507,80
Total R$ 7.507,80

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
16244 Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KWG-4563, NAS LOCALIDADES DE CAMPO DOS VELHOS/LICEU/ESTADUAL.(MANHÃ/TARDE) PE22012-SME. 31/10/2023 316   R$ 6.809,40
Total R$ 6.809,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KWG-4563, NAS LOCALIDADES DE CAMPO DOS VELHOS/LICEU/ESTADUAL.(MANHÃ/TARDE) PE22012-SME. 23/11/2023 23110112   R$ 6.809,40
Total R$ 6.809,40
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. 01/11/2023 01110109 R$ 698,40
Total R$ 698,40
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