info Empenho
Número
01090537/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2017
Valor
R$ 2.187,05
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AO PROJETO TREVO DURANTE A SEMANA DO ALEITAMENTO MATERNO, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.145.556/0001-88
library_books Licitação
Número
PP022/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/04/2017
Data Publicação
24/03/2017
Valor Estimado
R$ 2.694.333,60
Valor Total
R$ 490.432,30
assignment Contrato
Número
059/2017
Data Assinatura
05/05/2017
Vigência
12/05/2017 - 01/05/2018
Valor Total
R$ 493.799,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONFEC. CARTAZ ARTE PRONTA 61 X 42CM 4 X 0 CORES TINTA POLICROMIA EM COUCHE BRILHO 115G FOTOLITO INCLUSO | R$ 0,28 | 300,000000 | R$ 84,00 |
| 2 | CONFEC. CONVITE TAM. 14 X 10 CM 4 X 0 COR PAPEL RECICLADO ENVELOPE 16.5 X 11.5CM S/ IMPRESSÃO | R$ 0,37 | 887,000000 | R$ 328,19 |
| 3 | CONFEC. DE FOLDER 1 DOBRA 30 X 20CM 4 X 4 COR PAPEL OFF SET 150G ARTE PRONTA E VARIADAS | R$ 0,12 | 6.000,000000 | R$ 720,00 |
| 4 | CONFEC. DE FOLDER 2 DOBRA 30 X 21CM 4 X 4 COR PAPEL COUCHÊ 150G ARTE PRONTA E VARIADAS | R$ 0,11 | 6.000,000000 | R$ 660,00 |
| 5 | CONFEC. DE BANNER COM ILHOS 400 X 130 4 X 0 COR EM LONA COM ILHOS ARTE PRONTA E VARIADAS | R$ 197,43 | 2,000000 | R$ 394,86 |
| Total | R$ 2.187,05 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12653
Data: 16/10/2017
Valor: R$ 2.187,05
Descrição / Justificativa:
| Número: 1210 | Data Emissão: 16/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 2.187,05 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.187,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 8628 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: X9WBRERM | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.187,05
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AO PROJETO TREVO DURANTE A SEMANA DO ALEITAMENTO MATERNO, NESTE MUNICIPIO. | 01/12/2017 | 01120054 | R$ 2.187,05 | |
| Total | R$ 2.187,05 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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