info Empenho
Número
01090532/2015
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2015
Valor
R$ 21.866,85
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONSUMO DE COMBUSTIVEIS , DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO E DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.CONF LICIT PP209/2013.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 12.800.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16992
Data: 01/09/2015
Valor: R$ 21.866,85
Descrição / Justificativa:
| Número: 17390293 | Data Emissão: 01/09/2015 | Doc. Ref.: 201509 | Valor Bruto: R$ 21.866,85 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.866,85 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 2624706 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 21.866,85
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONSUMO DE COMBUSTIVEIS , DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO E DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.CONF LICIT PP209/2013. | 07/10/2015 | 07100074 | R$ 21.866,85 | |
| Total | R$ 21.866,85 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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