info Empenho
Número
01090530/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2022
Valor
R$ 120,75
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (PASTA PARA POLIMENTO UNIVERSAL E SACA BROCAS UNIVERSAL) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 308/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.341.162/0001-14
library_books Licitação
Número
PE22008-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/05/2022
Data Publicação
21/01/2022
Valor Estimado
R$ 966.285,00
Valor Total
R$ 258.081,00
assignment Contrato
Número
0308/2022-SMS
Data Assinatura
05/08/2022
Vigência
05/08/2022 - 04/08/2023
Valor Total
R$ 12.075,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASTA PARA POLIMENTO UNIVERSAL À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO. | R$ 9,99 | 5,000000 | R$ 49,95 |
| 2 | SACA BROCAS UNIVERSAL PARA TURBINAS DE ALTA ROTAÇÃO. | R$ 14,16 | 5,000000 | R$ 70,80 |
| Total | R$ 120,75 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 24916
Data: 23/12/2022
Valor: R$ 70,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (PASTA PARA POLIMENTO UNIVERSAL E SACA BROCAS UNIVERSAL) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 308/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 4871 | Data Emissão: 08/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 70,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 70,80 | |
| Série NF: 002 | Data Limite para Expedição da NF: 08/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141220297172987 | Chave Acesso: 41221225341162000114550020000048711000340618 | Chave Verific: 41221225341162000114550020000048711000340618 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACA BROCAS UNIVERSAL PARA TURBINAS DE ALTA ROTAÇÃO. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 14,16 | R$ 70,80 |
Cód. Liquidação: 25910
Data: 01/12/2022
Valor: R$ 49,95
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (PASTA PARA POLIMENTO UNIVERSAL E SACA BROCAS UNIVERSAL) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 308/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 004664 | Data Emissão: 22/11/2030 | Doc. Ref.: 203011 | Valor Bruto: R$ 49,95 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 49,95 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 22/11/2030 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 4122112534116200011455002000046641000467635 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PASTA PARA POLIMENTO UNIVERSAL À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO. | SERINGA | 5.0000 | R$ 9,99 | R$ 49,95 |
Total Geral: R$ 120,75
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 120,75 |
| Total | R$ 120,75 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (PASTA PARA POLIMENTO UNIVERSAL E SACA BROCAS UNIVERSAL) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 308/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 08/03/2023 | 08030050 | R$ 120,75 |
| Total | R$ 120,75 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})