info Empenho
Número
01090529/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2022
Valor
R$ 2.161,05
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (MICROAPLICADORES, RESINAS, FORMOCRESOL, BANDEJAS E PORTA ALGODAO) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 298/2022 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
31.401.798/0001-07
library_books Licitação
Número
PE22009-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/05/2022
Data Publicação
03/02/2022
Valor Estimado
R$ 941.012,50
Valor Total
R$ 429.067,00
assignment Contrato
Número
0298/2022-SMS
Data Assinatura
05/08/2022
Vigência
05/08/2022 - 04/08/2023
Valor Total
R$ 34.779,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROAPLICADOR PARA USO ODONTOLÓGICO. | R$ 9,66 | 10,000000 | R$ 96,60 |
| 2 | RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL. COR A3,5 - DENTINA. SERINGA COM 4G. | R$ 9,65 | 5,000000 | R$ 48,25 |
| 3 | RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL. COR A3 - DENTINA. SERINGA COM 4G. | R$ 9,65 | 3,000000 | R$ 28,95 |
| 4 | PORTA ALGODÃO EM AÇO INOX SEM MOLA. | R$ 60,96 | 20,000000 | R$ 1.219,20 |
| 5 | FORMOCRESOL. FRASCO COM 10ML. | R$ 4,15 | 5,000000 | R$ 20,75 |
| 6 | BANDEJA AÇO INOX. TAMANHO DE NO MINIMO 22CM X 12CM. | R$ 24,91 | 30,000000 | R$ 747,30 |
| Total | R$ 2.161,05 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20924
Data: 27/10/2022
Valor: R$ 178,31
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (MICROAPLICADORES, RESINAS, FORMOCRESOL, BANDEJAS E PORTA ALGODAO) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 298/2022 E PMS 2022-2025.
| Número: 4675 | Data Emissão: 14/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 178,31 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 178,31 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 14/10/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131224987872676 | Chave Acesso: 31221031401798000107550010000046751000493046 | Chave Verific: 31221031401798000107550010000046751000493046 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORMOCRESOL. FRASCO COM 10ML. | FRASCO | 5.0000 | R$ 4,15 | R$ 20,75 |
| 002 | MICROAPLICADOR PARA USO ODONTOLÓGICO. | CAIXA | 10.0000 | R$ 9,66 | R$ 96,60 |
| 003 | PORTA ALGODÃO EM AÇO INOX SEM MOLA. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 60,96 | R$ 60,96 |
Cód. Liquidação: 21050
Data: 07/11/2022
Valor: R$ 1.905,54
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (MICROAPLICADORES, RESINAS, FORMOCRESOL, BANDEJAS E PORTA ALGODAO) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 298/2022 E PMS 2022-2025.
| Número: 4753 | Data Emissão: 24/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 1.905,54 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.905,54 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 24/10/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131225004162687 | Chave Acesso: 31221031401798000107550010000047531000495055 | Chave Verific: 31221031401798000107550010000047531000495055 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BANDEJA AÇO INOX. TAMANHO DE NO MINIMO 22CM X 12CM. | UNIDADE | 30.0000 | R$ 24,91 | R$ 747,30 |
| 002 | PORTA ALGODÃO EM AÇO INOX SEM MOLA. | UNIDADE | 19.0000 | R$ 60,96 | R$ 1.158,24 |
Cód. Liquidação: 22356
Data: 24/11/2022
Valor: R$ 77,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (MICROAPLICADORES, RESINAS, FORMOCRESOL, BANDEJAS E PORTA ALGODAO) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 298/2022 E PMS 2022-2025.
| Número: 4962 | Data Emissão: 09/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 77,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 77,20 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 09/11/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131225034479129 | Chave Acesso: 31221131401798000107550010000049621000500079 | Chave Verific: 31221131401798000107550010000049621000500079 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL. COR A3 - DENTINA. SERINGA COM 4G. | SERINGA | 3.0000 | R$ 9,65 | R$ 28,95 |
| 002 | RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL. COR A3,5 - DENTINA. SERINGA COM 4G. | SERINGA | 5.0000 | R$ 9,65 | R$ 48,25 |
Total Geral: R$ 2.161,05
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.161,05 |
| Total | R$ 2.161,05 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (MICROAPLICADORES, RESINAS, FORMOCRESOL, BANDEJAS E PORTA ALGODAO) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 298/2022 E PMS 2022-2025. | 17/02/2023 | 17020050 | R$ 2.161,05 |
| Total | R$ 2.161,05 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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