info Empenho
Número
01090526/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2022
Valor
R$ 18.517,15
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (BROCAS CARBIDE, ESPONJA HEMÓSTATICA E CIMENTO A BASE DE CÁLCIO) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 299/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.412.147/0001-02
library_books Licitação
Número
PE22009-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/05/2022
Data Publicação
03/02/2022
Valor Estimado
R$ 941.012,50
Valor Total
R$ 429.067,00
assignment Contrato
Número
0299/2022-SMS
Data Assinatura
05/08/2022
Vigência
05/08/2022 - 04/08/2023
Valor Total
R$ 38.742,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPONJA HEMOSTATICA, DE COLAGENO HIDROLIZADO, GELATINA LIOFILIZADA, ESTERIL USO ODONTOLOGICO, REABSORVIVEL,CAIXA COM 10 UNIDADES. | R$ 39,00 | 180,000000 | R$ 7.020,00 |
| 2 | BROCA, AÇO CARBIDE DE TUNGSTÊNIO CÔNICA Nº 703, PARA ALTA ROTAÇÂO. | R$ 5,29 | 270,000000 | R$ 1.428,30 |
| 3 | BROCA, AÇO CARBIDE DE TUNGSTÊNIO CÔNICA Nº 701, PARA ALTA ROTAÇÂO. | R$ 5,29 | 270,000000 | R$ 1.428,30 |
| 4 | CIMENTO A BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO. | R$ 29,29 | 295,000000 | R$ 8.640,55 |
| Total | R$ 18.517,15 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 22733 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (BROCAS CARBIDE, ESPONJA HEMÓSTATICA E CIMENTO A BASE DE CÁLCIO) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 299/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 25/11/2022 | 18203 | R$ 18.517,15 | |
| Total | R$ 18.517,15 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 18.517,15 |
| Total | R$ 18.517,15 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (BROCAS CARBIDE, ESPONJA HEMÓSTATICA E CIMENTO A BASE DE CÁLCIO) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 299/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 09/03/2023 | 09030041 | R$ 18.517,15 |
| Total | R$ 18.517,15 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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